Overzicht van baten en lasten
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Lasten | |||||
Bestuur en ondersteuning | 21.234 | 24.557 | 24.213 | 24.280 | 24.580 |
Veiligheid | 2.946 | 2.772 | 2.771 | 2.771 | 2.771 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.966 | 5.272 | 4.466 | 4.593 | 4.760 |
Economie | 1.365 | 10.106 | 10.245 | 3.491 | 5.205 |
Onderwijs | 5.340 | 5.582 | 5.524 | 5.787 | 5.967 |
Sport, cultuur en recreatie | 9.065 | 8.206 | 8.287 | 8.278 | 8.277 |
Sociaal domein | 50.296 | 49.803 | 49.001 | 48.938 | 48.757 |
Volksgezondheid en duurzaamheid | 9.144 | 9.204 | 9.001 | 8.918 | 8.918 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.513 | 5.056 | 3.956 | 4.519 | 4.753 |
Actuele stand begroting - lasten | 112.870 | 120.558 | 117.466 | 111.575 | 113.988 |
Baten | |||||
Bestuur en ondersteuning | 81.488 | 82.347 | 83.320 | 84.441 | 83.511 |
Veiligheid | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 55 | 455 | 55 | 55 | 55 |
Economie | 1.145 | 10.135 | 10.218 | 3.452 | 5.159 |
Onderwijs | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
Sport, cultuur en recreatie | 1.636 | 1.033 | 985 | 962 | 962 |
Sociaal domein | 12.874 | 12.473 | 12.068 | 12.068 | 12.068 |
Volksgezondheid en duurzaamheid | 7.914 | 7.967 | 7.992 | 7.992 | 7.992 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 9.898 | 4.833 | 3.699 | 4.202 | 4.435 |
Actuele stand begroting - baten | 115.406 | 119.639 | 118.733 | 113.568 | 114.577 |
Saldo | |||||
Bestuur en ondersteuning | 60.253 | 57.790 | 59.107 | 60.161 | 58.931 |
Veiligheid | -2.875 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.911 | -4.816 | -4.411 | -4.537 | -4.704 |
Economie | -220 | 29 | -27 | -38 | -46 |
Onderwijs | -5.017 | -5.258 | -5.201 | -5.464 | -5.644 |
Sport, cultuur en recreatie | -7.428 | -7.174 | -7.302 | -7.316 | -7.315 |
Sociaal domein | -37.421 | -37.330 | -36.933 | -36.870 | -36.689 |
Volksgezondheid en duurzaamheid | -1.231 | -1.238 | -1.010 | -927 | -927 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.385 | -223 | -257 | -317 | -317 |
Actuele stand begroting - saldo | 2.536 | -919 | 1.267 | 1.993 | 589 |
Mutaties reserves | |||||
Bestuur en ondersteuning | -1.085 | -429 | -792 | -860 | 388 |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 467 | 487 | 30 | 30 | 30 |
Economie | 81 | 94 | 60 | 54 | 54 |
Onderwijs | 74 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Sport, cultuur en recreatie | 134 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Sociaal domein | -88 | 199 | 49 | 24 | 24 |
Volksgezondheid en duurzaamheid | 437 | 407 | 100 | 3 | 3 |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -2.387 | 34 | |||
Totaal mutaties reserves | -2.367 | 848 | -502 | -698 | 550 |
Saldo 2e Voortgangsrapportage na bestemming | 168 | -71 | 766 | 1.295 | 1.140 |